流程編號(hào)

TQCC-CG-09

流程名稱(chēng)

采購(gòu)質(zhì)量異議處理流程

流程說(shuō)明

采購(gòu)到貨檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異議的處理流程描述；

適用范圍

所有采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量異議處理業(yè)務(wù)；

編號(hào)

操作崗位

歸屬部門(mén)

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購(gòu)員

采購(gòu)部

退貨單

錄入

2

采購(gòu)部長(zhǎng)

采購(gòu)部

無(wú)

3

主管副總

公司領(lǐng)導(dǎo)

無(wú)

業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述

P01

根據(jù)質(zhì)量異議反饋，采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況；

P05

采購(gòu)員反饋情況后采購(gòu)部長(zhǎng)審定；確定讓步接收或退換貨，若為退換貨則直接通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理；

P10

若為讓步接收則與主管副總協(xié)商討論讓步額度；

P15

主管副總確定讓步接收額度；

P20

采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商讓步接收條件，若供應(yīng)商不接受讓步接收將進(jìn)入退換貨流程；

P25

若供應(yīng)商接受讓步接收則通知倉(cāng)庫(kù)讓步接收物料入庫(kù)；

關(guān) 鍵 點(diǎn)

質(zhì)量異議狀況反饋、讓步接收和退換貨確定、讓步接收額度確定

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號(hào)

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱(chēng)

業(yè)務(wù)單據(jù)說(shuō)明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

讓步接收單

采購(gòu)員填寫(xiě)經(jīng)過(guò)審批后與供應(yīng)商確認(rèn)與之結(jié)算和通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)用；一式三聯(lián)：一聯(lián)留存、一聯(lián)供應(yīng)商、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)；

業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表

序號(hào)

業(yè)務(wù)報(bào)表名稱(chēng)

業(yè)務(wù)報(bào)表說(shuō)明（幾份表；報(bào)表報(bào)送單位）

1

2

3

業(yè)務(wù)說(shuō)明

1

2

3